桂林廉政教育中心2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
(一)主要职能职责
桂林廉政教育中心是市纪委监委管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责是：
1. 贯彻执行党关于纪检监察工作的方针政策、决策部署。
2. 负责廉政教育基地的日常运行维护、廉政教育宣教、讲解等工作，提供廉政教育宣教、讲解等培训。
3. 负责反腐倡廉网络舆情预防、监控、处置等技术性和事务性工作。
4. 负责党风廉政信息化建设等工作。负责清廉桂林网、市纪委监委举报网站的运行和维护等工作，协助做好网络举报工作。
5. 负责党风廉政建设电化教育工作。负责反腐倡廉音像广电、网络宣教、刊物征订以及编印资料等工作。
6. 完成主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
桂林廉政教育中心是市纪委监委管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，内设3个科室：综合部、讲解部、舆情信息部。
(三)编制现状及人员构成
根据市编〔2019〕47号文件，桂林廉政教育中心编制22名。在职在编16人。
第二部分：部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我单位总收支607.18万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收支较上年减少1.35%，其中：一般公共预算收支252.18万元，政府性基金收支355.00万元，主要原因是2023年更换新设备，维护成本降低。
二、2024年部门收入总体情况说明
我单位总收入607.18万元，较上年减少1.35%，其中：一般公共预算收入252.18万元，同比增加2.72万元，增加1.07%;政府性基金收入355.00万元，同比减少11.00万元，同比减少3.01%。其中：基本支出250.50万元，占支出总预算的41.25%，同比增加2.84万元，同比增加1.15%;项目支出356.68万元，占支出总预算59.76%，同比增加51.97万元，同比增长16.46%。主要原因是2023年人员工资提升、五险基数上升以及更换新设备，维护成本降低。
三、部门支出总体情况说明
我单位总支出607.18万元，较上年减少1.35%，其中：一般公共预算收入252.18万元，同比增加2.72万元，增加1.07%;政府性基金收入355.00万元，同比减少11.00万元，同比减少3.01%。其中：基本支出250.50万元，占支出总预算的41.25%，同比增加2.84万元，同比增加1.15%;项目支出356.68万元，占支出总预算59.76%，同比增加51.97万元，同比增长16.46%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收支607.18万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收支较上年增减少1.35%，主要原因是2023年更换新设备，维护成本降低。财政拨款总收支较上年减少1.35%，支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)我单位总支出607.18万元，较上年减少1.35%，其中：一般公共预算收入252.18万元，同比增加2.72万元，增加1.07%;政府性基金收入355.00万元，同比减少11.00万元，同比减少3.01%。其中：基本支出250.50万元，占支出总预算的41.25%，同比增加2.84万元，同比增加1.15%;项目支出356.68万元，占支出总预算59.76%，同比增加51.97万元，同比增长16.46%，主要原因是2023年人员工资提升、五险基数上升以及更换新设备，维护成本降低。
(二)按支出功能分类科目划分。
1. 一般公共服务支出177.18万元，占支出总预算29.18%，同比减少1.70万元，减少0.97%。
2. 社会保障和就业支出36.73万元，占支出总预算6.05%，同比减少0.42万元，减少1.16%。
3. 卫生健康支出20.74万元，占支出总预算3.42%，同比增加0.32万元，增长1.57%。
4. 城乡社区支出355万元，占支出总预算58.47%，同比减少11.00万元，降低3.01%。
5. 住房保障支出17.53万元，占支出总预算2.88%，同比增加0.27万元，增长1.56%。
(三)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预
1. 基本支出预算250.50万元，同比增加2.84万元，同比增加1.15%，其中：工资福利支出228.97万元、商品和服务支出21.53万元。
2. 项目支出预算356.68万元，同比减少11.12万元，同比减少3.02%，其中：工资福利支出1.68万元、城乡社区支出355.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出250.50万元。
(一)人员经费228.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费21.53万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.88万元，同口径比2023年减少0.22万元，下降20.00%，具体如下：
1. 因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元，同上年持平。
2. 公务接待费2024年预算安排0.26万元，比上年减少0.06万元，下降18.75%，减少的主要原因是按要求压减“三公”经费。
3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，同上年持平。其中：公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平;公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。
4. 会议费预算0.27万元，同比减少0.07万元，同比减少20.59%。减少的原因是按要求压减。
5. 培训费预算0.35万元，同比减少加0.09万元，同比减少20.45%。减少的原因是按要求压减。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位政府性基金预算支出共355.00万元，同比减少11.00万元，同比减少3.01%，主要原因是更换新设备，维护成本降低。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年商品和服务支出预算376.53万元，同比减少25.00万元，同比减少6.45%。减少的原因是按要求压减。其中：办公费1.58万元，印刷费0.35万元，水费0.37万元，电费1.28万元，邮电费0.67万元，差旅费6.23万元，维修(护)费0.35万元，会议费0.27万元，培训费0.35万元，公务接待费0.26万元，福利费0.36万元，工会经费1.76万元，其它商品和服务支出362.70万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算总金额267.00万元。其中：货物类采购66.00万元，占比24.72%;服务类采购201.00万元，占比75.28%。
(三)国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
(四)预算绩效目标情况说明
1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金356.68万元;对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见预算公开报表(表13)
2. 重点项目预算绩效目标说明。
项目名称:党风廉政建设经费，预算资金199.00万元，2024年度绩效目标为完成全市党风廉政建设宣教工作，设8条数量指标：数量指标1：廉政画册(≥2000册)，数量指标2：更新照片(≥100张)，数量指标3：消杀(≥12次)，数量指标4：考察学习(≥2次)，数量指标5：视频更新(≥20分钟)，数量指标6：投影仪更换(≥8个)，数量指标7：led屏幕更换(≥25平方)，数量指标8：版面更新(≥100块);设2条质量指标：质量指标1：廉政画册质量(≥99%)，质量指标2：更新照片质量(≥99%);设1条时效指标：项目完成时效(≤1年);设1条成本指标：成本指标项目成本(≤127万元);设满意度指标1条：宣教成果满意度(≥95%)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：指公共财政拨款(补助)资金。
三、基本支出：指包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。
四、项目支出：指为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：由一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、事业单位相关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等费用。
第四部分：桂林廉教育中心2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、绩效目标公开表(表13)
上述报表详见附件。