桂林廉政教育中心2023年部门预算说明
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、重点项目预算绩效目标表(表13)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林廉政教育中心是市纪委监委管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责是：
(一)贯彻执行党关于纪检监察工作的方针政策、决策部署。
(二)负责廉政教育基地的日常运行维护、廉政教育宣教、讲解等工作，提供廉政教育宣教、讲解等培训。
(三)负责反腐倡廉网络舆情预防、监控、处置等技术性和事务性工作。
(四)负责党风廉政信息化建设等工作。负责清廉桂林网、市纪委监委举报网站的运行和维护等工作，协助做好网络举报工作。
(五)负责党风廉政建设电化教育工作。负责反腐倡廉音像广电、网络宣教、刊物征订以及编印资料等工作。
(六)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
桂林廉政教育中心是市纪委监委管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，内设3个科室：综合部、讲解部、舆情信息部。
三、编制现状及人员构成
根据市编〔2019〕47号文件，桂林廉政教育中心编制22名。在职在编17人。
四、年度主要工作任务
2023年度桂林廉政教育中心围绕党的二十大精神和习近平总书记关于党的自我革命战略思想这一主线，不断完善基地展馆展陈内容，进一步丰富讲解内容，创新讲解模式，深化基地廉政警示教育主阵地作用，使之成为名副其实的自治区级党风廉政教育基地和全区清廉建设的“金招牌”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的战略思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，稳中求进、坚定稳妥，实事求是、守正创新，以零容忍态度惩治腐败，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐取得更多制度性成果和更大治理成效，大力推进清廉桂林建设，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全力打造世界级旅游城市、奋力谱写建设新时代中国特色社会主义壮美广西的桂林新篇章提供坚强保障，面对新形势和任务，紧扣全市发展大局，以“抓铁留痕、踏石有印”的执行力，主动融入全市党建品牌建设工作中，加强廉政警示教育深度及辐射覆盖面，做好全市廉政警示教育排头兵以及扎实做好反腐倡廉网络舆情预防、监控、处置和网络评论工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣党的二十大精神和习近平总书记关于党的自我革命战略思想，全面贯彻落实市纪委监委机关各项工作部署，为推动清廉广西、清廉桂林建设提供强有力支持。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算615.46万元，同比增加21.39万元，增加3.60%。其中，收入包括：一般公共预算收入249.46万元，政府性基金收入366.00万元，支出包括：支出包括：一般公共服务支出175.48万元、社会保障和就业支出36.31万元、卫生健康支出20.42万元、住房保障支出17.26万元、城乡县区支出366.00万元。
二、收入预算总体说明
2023年收支总预算615.46万元，同比增加21.39万元，增加3.60%。其中：一般公共预算收入249.46万元，同比减少344.61万元，减少58.01%;政府性基金收入366.00万元，同比增加366.00万元，同比增加100%。收入预算总体增加主要原因：预计2023年桂林廉政教育中心市属媒体合作内容增加费用增多。
三、支出预算总体说明
2023年收支总预算615.46万元，同比增加21.39万元，增加3.60%。其中：一般公共预算支出249.46万元，同比减少344.61万元，减少58.01%;政府性基金预算支出366.00万元，同比增加366.00万元，同比增加100%。其中：基本支出247.66万元，占支出总预算的40.24%，同比减少30.58万元，同比减少10.99%;项目支出367.80万元，占支出总预算59.76%，同比增加51.97万元，同比增长16.46%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分
桂林廉政教育中心615.46万元，同比增加21.39万元，增加3.60%。其中：事业运行175.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.50万元、残疾人就业1.80万元、事业单位医疗13.23万元、公务员医疗补助7.19万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出366.00万元、住房公积金17.26万元。
(二)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算247.66万元，同比减少30.58万元，同比减少10.99%，其中：工资福利支出225.97万元、商品和服务支出21.69万元。
2.项目经费预算367.80万元，同比增加51.97万元，同比增长16.46%，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出366.00万元、残疾人就业支出1.80万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年收入预算615.46万元，同比增加21.39万元，增加3.60%。其中：一般公共预算收入249.46万元，同比减少344.61万元，减少58.01%;政府性基金收入366.00万元，同比增加366.00万元，同比增加100%。收入预算总体增加主要原因：预计2023年廉政教育中心市属媒体合作内容增加费用增多。
2023年支出预算615.46万元，同比增加21.39万元，增加3.60%。其中：一般公共预算支出249.46万元，同比减少344.61万元，减少58.01%;政府性基金预算支出366.00万元，同比增加366.00万元，同比增加100%。其中：基本支出247.66万元，占支出总预算的40.24%，同比减少30.58万元，同比减少10.99%;项目支出367.80万元，占支出总预算59.76%，同比增加51.97万元，同比增长16.46%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)2023年支出预算615.46万元，同比增加21.39万元，增加3.60%。其中：一般公共预算支出249.46万元，同比减少344.61万元，减少58.01%;政府性基金预算支出366.00万元，同比增加366.00万元，同比增加100%。其中：基本支出247.66万元，占支出总预算的40.24%，同比减少30.58万元，同比减少10.99%;项目支出367.80万元，占支出总预算59.76%，同比增加51.97万元，同比增长16.46%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。
(二)按支出功能分类科目划分
桂林廉政教育中心支出预算615.46万元，同比增加21.39万元，增加3.60%。其中：事业运行175.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.50万元、残疾人就业1.80万元、事业单位医疗13.23万元、公务员医疗补助7.19万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出366.00万元、住房公积金17.26万元。
按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预
(1)基本支出预算247.66万元，同比减少30.58万元，同比
减少10.99%，其中：工资福利支出225.97万元、商品和服务支出21.69万元。
(2)项目支出预算367.80万元，同比增加51.97万元，同比增长16.46%，其中：工资福利支出1.80万元、城乡社区支出366.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出247.66万元。
(一)人员经费225.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费21.69万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算为1.10万元，同比减少0.13万元，同比减少10.60%。其中：
(一)因公出国经费2023年安排金额0.00万元，同上年持平。
(二)公务接待经费2023年安排金额0.32万元，同比减少0.04万元，同比减少11.11%。原因是在职在编人员减少。
(三)公务用车购置及运行费
1.公务用车运行维护费0.00万元，同上年持平。
2.公务用车购置费0.00万元，同上年持平。
3.会议费预算0.34万元，同比减少0.04万元，同比减少10.53%。减少的原因是在职在编人员减少。
4.培训费预算0.44万元，同比减少加0.05万元，同比减少10.42%。减少的原因是在职在编人员减少。
八、政府性基金预算情况说明
(一)总体情况说明
桂林廉政教育中心2023年政府性基金收入366.00万元，同比增加366.00万元，同比增加100%。增加原因是市财政局调整部分项目支出的资金来源。
(二)按支出功能分类科目划分
城乡社区支出366.00万元。
九、国有资本经营预算情况说明
桂林廉政教育中心2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费情况说明
2023年事业运行经费财政拨款预算387.70万元，同比增加47.48万元，同比增加13.96%。增加的主要原因是2023年桂林廉政教育中心市属媒体合作内容增加费用增多。其中：
办公费1.58万元，印刷费0.35万元，水费0.37万元，电费1.28万元，邮电费0.67万元，差旅费6.23万元，维修(护)费0.35万元，会议费0.34万元，培训费0.44万元，公务接待费0.32万元，福利费0.36万元，工会经费1.72万元，其他商品和服务支出373.69万元。
(二)政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0.00万元，与上年持平。
(三)国有资产情况说明
1.截至2022年12月31日，本部门固定资产原值总计93.85万元，其中：通用设备资产原值93.53万元;家具等资产原值0.32万元。
2.2023年部门预算未安排购置车辆和购置单位价值200万元以上大型设备。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
桂林廉政教育中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：
(1)重点项目绩效目标个数：1个;
(2)预算数额：市属媒体宣传合作经费156.00万元，资金来源为政府性基金预算资金;
(3)立项情况：为进一步贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记关于全面从严治党的重要论述和习近平总书记关于党的自我革命的战略思想，全面展示我市党风廉政建设和反腐败斗争工作取得的成绩，营造崇尚清廉、向上向善的社会氛围，为适应新形势、新目标、新任务，更好地展现全市各级纪检监察机关工作成果，开展宣教工作。
(4)实施进度计划：2023年1月1日至2023年12月31日
(5)年度目标：分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
(五)工程类项目支出预算评审
桂林廉政教育中心2023年部门预算无工程类项目支出预算评审。
(六)政府购买服务项目
桂林廉政教育中心2023年部门预算无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：指公共财政拨款(补助)资金。
三、基本支出：指包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。
四、项目支出：指为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指桂林市纪委监委(部门)由一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等费用。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、重点项目预算绩效目标表(表13)
上述报表详见附件。